1.遵守国家、集团、公司的有关财经法律法规、规章制度，独立开展工作，保证工作客观、公正地行使职能，自觉维护企业的合法权益。
2.及时准科学确编制产品报价,做到数据真实可靠,佐证资料详实。
3.及时清理核对往来帐户，定期发函核对，防止产生人为的坏帐损失和错帐发生。要有计划地建立往来业务频繁的重点单位的帐务档案，包括已经核对过的对帐单、调节表等，以便及时提供外出核对资料。
4.参与采购、供应等部门的招投标工作。完成交办的系统维护单。完成零星工程核价与验收。
5.收集内部各产线加工费用的基础数据、通过进行合理计算制订各产线的目标成本。
6.协助有关部门对固定资产定期进行全面清查。对固定资产的盘盈、盘亏、报废要认真核定，按照批准权限和审批程序办理报批手续，进行帐务处理，对闲置固定资产要及时提出清理的建议。

任职要求：

1.本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业；
2.熟练使用EXCEL等日常办公软件和相关财务系统；
3.身体健康，无不良嗜好，工作严谨，责任心、时间观念、效率观念强；
4.服从领导，听从指挥，认真工作。严守劳动纪律，执行公司规章制度。