1.应付账款管理：负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作。同时，需要进行定期的对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。
2.发票处理：负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、进货单据，并生成采购发票单据和出具凭证。确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管。
3.付款审批：负责审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性。同时，需要关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。
4.报表编制与报送：编制与应付账款相关的各类报表，如应付账款明细表、账龄分析表等，并按时报送给相关部门和人员。同时，需要编制内部管理报表、财务月报等报表，为公司管理提供数据支持。
5.沟通与协作：与业务部门、采购部门等相关部门进行沟通和协作，确保应付账款和发票的及时处理和准确核算。同时，需要与其他会计人员和财务人员进行协作，确保财务工作的顺利进行。

二、任职要求：

1、1年以上会计核算、税务处理实际经验，有会计职称；
2、精通账务处理，熟练使用财务软件及办公软件；
3、熟悉会计法规及国家税收相关法律法规和政策；
4、责任心强、执行能力强、专业技能强。