工作职责：
1、系统下单：根据PMC或各部门提出确切的需求后进行下推订单，在两工作日内完成采购需求。
2、执行采购：整合资源，提高效率，采购公司物资。
3、物料来料及时率：根据PMC月度需求回货款式和数量，准点保质保量合格入库。
4、物料退货：对异常物料进行退货处理，并及时返工送货。
5、对账：根据月度对账表，每月与各供应商进行月度对账。
6、付款：依据公司和供应商双方确认的月度对账表，填写相关的付款申请书。
7、冲账：对预付款供应商进行发票跟催，发票到公司后及时冲账。
8、委外核销：每月底对委外物料进行系统委外核销工作，协助财务部门关账。
任职资格：
1、本科学历，贸易、物流管理、医药、机械、电子及相关专业；
2、熟悉办公软件操作，英语四级；
3、有较强的沟通表达及组织协调能力。