岗位职责:

1. 负责公司应付账款、员工费用报销的全流程账务处理，包括单据审核、系统录入、付款复核与凭证归档，确保核算准确、支付及时、资金安全合规。
2. 协同采购、供应链、HR及业务部门，协同梳理并持续优化费用报销与采购付款流程，识别关键业务环节的财务风险，推动流程效率与合规性的双重提升。
3. 参与财务共享中心应付模块的流程设计与标准化建设，系统梳理现有业务财务流程、结算路径与系统节点，拉通共享各职能组织流程一致性
4. 推动财务流程的自动化与IT化落地，配合IT团队优化ERP系统（如SAP/SRM/汇联易/E档案）功能，推动应付流程自动化、费用报销智能审核等
5. 定期输出分析报告，监控关键指标（如付款周期、差错率、报销时效、报销异常、业务流程异常等），持续改进优化

1. 学历与经验：
本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；3年以上企业应付账款、费用报销或财务共享中心相关工作经验。
2. 专业能力：
精通应付账款全流程操作，熟悉费用报销政策与采购付款流程，具备扎实的财务核算基础与风险识别能力。
3. 系统技能：
熟练使用SAP、SRM、汇联易等系统，熟练使用Excel
4. 流程优化能力：
具备流程梳理与再造经验，识别冗余环节、提出优化方案，并推动落地执行。
5. 合规与内控意识：
熟悉企业内控规范、审计、税法相关要求，具有较强的风险意识
6. 沟通与协作能力：
具备优秀的跨组织跨部门沟通能力，能有效协调业务、IT与财务团队