1.采购账务处理：负责审核并处理采购相关的原始凭证，包括采购发票、入库单、合同等，确保其真实性、准确性与完整性，及时、准确地编制记账凭证，进行账务登记，保证采购业务在财务系统中的清晰记录
2.采购对账：定期对采购明细账进行核对与结账，确保账账相符、账实相符，及时发现并解决账务差异问题，出具采购应付报表。
3.供应商往来管理：审核供应商付款申请，依据合同约定、采购订单及发票等资料，严格把控付款流程，确保付款金额与时间的准确性，防范财务风险，同时合理利用付款周期，提高公司资金使用效率
4.领导安排的其它事项

二、任职资格

1.统招本科及以上，会计学、财务管理等专业
2.持有初级及以上会计职称证书，具备扎实的会计专业知识
3.熟练运用用友、金蝶等财务软件，精通 Excel 数据处理
4.5年以上会计工作经验，有采购会计或往来会计经验优先
5.严谨细致，具备良好的财务风险意识与沟通能力