工作职责：
1、对账函制作/邮寄派发，催收回函与归档：按时按质出具客户及代理商对账函并加盖财务章，邮寄、催收与归档函证。
2、协助梳理差异原因，跟进差异处理进度：对对账结果及差异原因进行分类和判别，协助提供差异处理方式、跟进差异处理。
3、保障对账数据准确性和对账资料的完整性，符合会计法规。
4、具有一定的应收风险意识，结合账务核查结果剖析客户应收问题及改善建议，定期汇报客户应收质量。
5、从对账角度发现销售流程中存在的问题，及时提出优化、改进建议，推动部门整改完善流程，避免同类问题反复出现。
任职资格：
1、本科及以上学历，会计、财管等相关专业，1-2年相关工作经验，具有大型企业或医药行业财务工作经验者优先；
2、熟悉会计准则及国家有关财税法规，熟练运用电脑及办公软件、财务软件，具备一定的财务管理及分析的能力、较强的逻辑思维能力与公文写作能力；
3、有政治意识，思想觉悟高、职业素养好，踏实稳重，做事严谨，有较强的责任心、上进心、统筹组织能力、执行力及沟通能力，较强的企业文化和环境适应能力。
4、具备一定的风险意识、较好的承压能力和责任心强，能适应日常加班、出差实地对账。