1、内控体系建设工作
（1）根据公司发展规划及有关法律法规，负责建立、完善内控体系规范。基于公司的内控框架，依据公司的业务流程和发展设计内控管理框架，包括内控建设管理的相关制度、流程、表单、模版、工具、方法等，确保内控建设管理工作顺利开展。
（2）负责基于内部控制，搭建公司风险管理体系，并开展培训工作。
（3）负责本部门管理标准手册建设与维护。
2、内部控制管理工作
（1）梳理业务流程，识别流程风险，协助职能部门完善业务流程，负责公司总部内控体系的建设和维护，协助并指导事业部、子公司开展内控体系的建设工作。
（2）负责开展各类内控项目，工作内容包括流程访谈、方案制定、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认及沟通。
（3）组织开展公司相关业务的风险调查及评估工作，并及时提出相应的控制建议。
（4）负责公司内部风险、内控文化宣导支持、培训和团队建设等。
3、配合协调其他监督部门工作
（1）配合内部审计及监察部门，发现风险，挖掘线索，推进整改。
（2）配合董秘办，完善公司治理工作，准备合规相关制度文件及汇报文件。

任职资格

1.具备10年以上内控体系建设，包括风险管理，流程优化、数据分析以及相关项目管理、落地实施经验等，风险管理方面具备专家能力；