1. 接客户订单后，拟定合同评审表，确认库存及货款后经总经理审核批准发货。

2. 联系物流公司提货并书面通知厂家或仓库发货。

3. 跟踪产品发货情况，货物到达客户地，督促客户回传送货确认单。

4. 接客户样品通知后打印样品申请单，整理样品。

5. 联系发样及跟踪客户收到样品的确认情况，并记录样品使用情况。

6. 负责处理客户投诉。接到客户投诉通知后，于当日或次日以书面传真通知厂家，并附我司对投诉的处理意见。

7. 客户如不接受处理意见，意见书反应到总经理部门。

8. 对帐及付款作业∶每月按销售合同上货款的支付时间与客户进行本月对帐作业，凭客户回传的送货确认单（确认货品无任何损害及退换货时）通知财务开票。寄送发票，确认发票签收并协助销售人员及时回收货款。

9. 负责日常办公文件、资料等的登记、保管和定期归档工作。

10.有财务方面的经验优先