1.根据开票申请单办理维保部服务收入开票，进行登入ERP系统入账

2.处理维保部各类费用单据的报销及零用金拨补单登记入账

3.督促审核各维保站助理缴款冲账事项，完成维保应收账款的核销处理

4.每月制作维保应收账款账龄分析表

5.审核处理售后维修材料发包款/安装队工程发包款的立账和付款事项

6.每月结转维保劳务成本及各类劳务费用，配合完成月度结账

7.处理每月与宏达往来的对账事项

8.配合会计师及内部审计，提供各类维保账务数据

9.整理归档每月各类票据及会计凭证