岗位职责：
1、制定长、短周期采购计划，跟踪短周期和长周期采购计划的状态，维护采购计划表，并根据实际情况调整采购计划，以防止造成物料不及时或积压；
2、查询采购计划，确认库存数据，查询采购价格及采购价格的确认，签订合同及存档，检查合同数量、价格、交货期；
3、依据月度主计划及采购计划，编制月度资金使用计划，确保资金使用合理、高效；
4、谈判物料的询价，组织其他相关部门参与谈判，收集报价单，择优筛选报价单，电话沟通议价，召集供应商现场确认合同条款；
5、制定个人降本计划并分解，包括批量定购，品牌替代(同性能.，呆滞、取消物料的使用，谈延长付款周期，协调供方商业票据使用等；
6、依据计划跟踪物料进度，通知供应商发货，申请用车或物流运输；
7、接收质量问题及通知供应商，判定、处理并与相关部门沟通质量问题，配合供应商整改及提升工作，落实供应商索赔工作；
8、收发票、采购员登记台帐，核对发票和入库单中的规格型号，数量，价格并录入系统及查找合同，走发票签字流程；
9、制定资金计划，提交付款申请、跟踪付款，依据双方洽谈的帐期，与供商办理结算、对帐及历史帐款的跟办等相关工作；
10、配合查找新供方，配合样品的提交及价格比对，配合新供应商的确认；
11、审核供应商资质，统计供应商来料、服务、交货、价格数据并进行分析；督促业绩不良的供应商制度纠正及预防措施并跟踪实施效果；
12、销售报价材料分类和整理，查询价格和交货期；
13、采购询价中发送的询价单，开标记录，报价文件及评标结果，中标通知书资料的整理装订，登记合同台帐，整理供方回传合同及有关合同补充性说明资料装订成册，登记不合格品信息或单据，定期整理并装订，合同履行期间形成的各种有关质量问题的有效证明文件的整理，放行手续、代用报告及让步放行等相关资料的扫描件及装订，定期整理由技术部门下发的图纸，供方样本、供方业绩评价表、供方调查表及供方资质证明资料整理成册；
14、完成领导交办的其他工作任务；
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、2年以上工作经验，看懂图纸，了解财税知识、法律知识；
3、谈判技巧、数据分析能力；熟练ERP、WORD、EXCEL；
4、良好的沟通能力、组织协调能力；较强的执行能力、应急事件处理能力和工作抗压能力，有较强的学习意识。