1. 负责公司各类费用报销单据的审核工作，严格依据公司财务制度及相关法律法规，核查单据的真实性、合法性、完整性及准确性，包括报销事由是否合理、票据是否合规、金额是否准确、审批流程是否完整等。
2、承担总公司及各分子公司的日常账务处理工作，按照企业会计准则及公司会计核算制度，准确、及时地完成各类经济业务的记账工作，包括但不限于收入、成本、费用、资产等科目的账务登记。
3、定期核对总分子公司账务数据，确保总分账、账证、账账、账实相符，及时发现并解决账务处理过程中的异常问题，保障财务数据的真实性和一致
4、负责入库单与发票对应流程的审核工作，核对入库单与采购发票的商品名称、规格、数量、金额等关键信息是否一致，确保采购业务的真实性及数据的匹配性。
5、准确编制固定资产及无形资产相关报表，包括资产台账、折旧/摊销计算表、资产增减变动表等，及时反映资产价值变动情况
6、负责公司会计凭证、账簿、报表、合同等财务档案的整理、装订、归档工作，确保档案资料的完整性、系统性及规范性。
7、负责各分子公司的纳税申报工作，准确计算各类税种（包括增值税、企业所得税、印花税等）的应纳税额，按时完成税务申报及税款缴纳工作，确保纳税合规。
8、完成领导交办的其他财务相关工作，配合财务部其他岗位开展工作，保障团队协作效率。