2、供应商来货问题的处理（来料不良、包装、数量、标识、自检报告等）如到货材料不良，组织相关工程师（材料、质量、工艺、项目）进行评审。批量不合格品处置：按评审结果处置到货不良材料，让步放行或退货；

3、供应商到货后跟催仓库及时入库，及时跟账务保管索取入库单,索赔工作（成品、原材料以及工时）——每月进行。填写“索赔确认单”发于供应商确认，当月开票时体现负数折让进行索赔。供应商对账：核对无误可允许供应商开具发票，有索赔的需要附上索赔明细；收到发票登记“采购台账”并于5个工作日内将发票连同入库单交财务部审核；发票移交财务并由财务人员签字、确认；确保账务清晰，及时索赔，发票及时入账。

4、劳保和市内采购信息汇总，将信息上传隆道云进行招投标报价、开标等，将最低价中标信息维护金蝶并通知仓库对到货材料进行入库；

5、月度计划分解将需求预测发给供应商备库原材料；