工作内容：
1.费用报销:审核费用报销单据，检查附件凭证的真实，合规。
2.网银付款审核:复核出纳提交的付款单据。
3.凭证填制:根据出纳打印回单，填制凭证(报销、费用、收付款)等。
4.外销发票开具:打印报关单开具外销发票,进口税费支付。
5.往来账款核对:应收应付余额核对。
6.固定资产管理:资产编号、登记资产卡片、折旧摊销，盘点。
7.生产成本计算:生产工单领料、完工、入库等数据检查，费用分摊，成本计算。
8.财务结账工作及领导交办的其他工作。
岗位要求：
1.大专或以上学历，具有会计专业技术资格；
2.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策；
3.有较强的组织能力和工作责任感、事业心；
4.熟练金蝶系统模块流程。