岗位职责：
1、负责公司应收账款的跟进、催收工作，压缩坏账规模。
2、催收逾期供应商客户，通过电话或企微等沟通方式进行账款核对和催收，帮助引导供应商及时付款，养成良好的付款的习惯。
3、对催收过程中出现的问题进行记录和反馈，与相关部门协作，处理账款相关的问题，确保运营流程的顺畅。