岗位职责:
1.及时收集负责范围的发票及员工提交的支付、报销类原始单据。
2.严谨依照公司相关制度审核支付单及报销单，确保审核通过的原始单据及相关凭证的完整性、合规性。
3.及时处理单据以及问题单据的沟通工作，避免单据积压与混乱。
4.及时准确在SAP系统中发票预制，依照发票与系统单据匹配原则。
5.及时在SAP系统中提交付款申请。
6.参与FSSC项目的需求调研、测试以及相关工作。
7.及时完成银行账户的日常记账、对账工作，编制银行存款余额调节表，处理未达账项、月末结账。
8.整理及保管银行回单、对账单、协议等资料，确保电子及纸质档案完整可查。
9.协助其它上级交办的工作。
任职要求:
1.统招本科以上学历、财会、经管相关专业
2.二年以上财务工作经验
3.熟练使用Office、OA、费控、SAP系统
4.工作严谨、细致、注重效率
5.较强沟通能力