岗位职责：
1、制定和完善采购对账、应付账款管理、预付款管理制度、采购合同管理、采购发票管理制度；
2、审核预付款及月结对账明细，并在ERP系统中进行相应单据处理；
3、采购对账及采购发票审核，并在ERP系统中进行相应单据处理；
4、每月按时对关联方交易进行准确对账，出具关联方交易明细报告，针对关联方，找出终端客户，防止出现采购与销售时间倒挂；
5、审核人事部提交的外包工资付款申请单，审核内容包括外包合同，外包人员考勤工时，出差报销费用等；
6、根据出纳每月编制的银行存款余额调节表，复核票据台账；
7、编制水电油台账；水电分割单，资产卡片等，相关文件留档；
8、其他领导安排的工作。
任职要求：
1、财务相关专业大专以上学历，3年以上应付会计相关工作经验；
2、具备初级/中级资格证书；有财务系统操作经验
3、具备良好的组织协调、沟通能力、执行力、责任心。
福利待遇：
1、五险一金、采暖补贴、满勤奖、工龄工资、带薪年假、周末双休。
2、普兰店、瓦房店、金普、大连市内通勤班车。
3、免费工作餐。