1、应付账款管理：负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和请款等工作。定期进行对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性，避免账龄过长或错误支付的情况发生；
2、发票账务处理：负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、送货单及进货单据等。负责系统录入应付账款模块的业务凭证，确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管，以便后续审计和查询；
3、跟进付款审批：关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性，避免延误或错误支付导致的风险，及时更新应付账款台账，确保账账相符；
4、应付报表编制与报送：编制与应付账款相关的各类报表，如应付账款明细表、账龄分析表等，定期报送给上级领导，以便及时了解应付账款的状况；
5、应付账款对账：根据公司规定，准时完成应付账款的对账工作，确保应付账款信息的及时性和准确性；
6、沟通与协作：与采购部门等相关部门进行沟通和协作，确保应付账款和发票的及时处理和准确核算。与其他会计人员和财务人员进行协作，确保财务工作的顺利进

岗位要求：

知识：
1.会计初级及以上职称。
2.熟练操作ERP或金碟财务软件及工具。
3.熟练运用办公软件。
关键经历：
1.熟悉应付业务操作及收款核销流程。
2.熟悉一般纳税人的账务处理及核算。
3.熟练编制应付款账龄分析。
4.负责供应商货款安排事宜。
技能：
1.具备较强的数据分析能力。
2.扎实的财务专业知识，包括基础的财务核算、账务处理能力。
3.对应付账务进行逻辑分析和处理，能够发现账目中的问题并提出解决方案。
4.具备跨部门协作能力。
核心能力：
1.工作细心、谨慎，有责任心。
2.良好的沟通能力。
3.具备良好的团队合作精神