岗位职责：
(1)应付账款管理：负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和请款等工作。定期进行对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性，避免账龄过长或错误支付的情况发生。
(2)发票核对：负责供应商采购发票明细与系统核对以及账务处理并确认单据来源一致无误。
(3)发票账务处理：负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、送货单及进货单据等。负责系统录入应付账款模块的业务凭证，确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管，以便后续审计和查询
(4)跟进付款审批：关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性，避免延误或错误支付导致的风险，及时更新应付账款台账，确保账账相符。
(5)应付报表编制与报送：编制与应付账款相关的各类报表，如应付账款明细表、账龄分析表等，定期报送给上级领导，以便及时了解应付账款的状况。
(6)应付账款对账：根据公司规定，准时完成应付账款的对账工作，确保应付账款信息的及时性和准确性。
沟通与协作：与采购部门等相关部门进行沟通和协作，确保应付账款和发票的及时处理和准确核算。与其他会计人员和财务人员进行协作，确保财务工作的顺利进行。
岗位要求：
1、本科及以上学历，会计、财务管理相关专业，持有初级会计师及以上资格证书；
2、熟练使用财务软件（金蝶、ERP）、办公软件，2年以上制造业财务工作经验优先；
3、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能独立处理跨部门协作事务；
4、注重细节，逻辑清晰，能快速识别账务异常并提出解决方案。