岗位职责：
1、负责审核供应商发票、入库单及相关付款单据，确保应付款项信息无误；
2、负责审核供应商付款，是否达到付款条件，审查支付的合理性；
3、负责根据供应商月末应付情况，分析账龄，协同配合信息系统应付模块报表开发工作；
4、负责系统预付核销工作，及时将符合条件预付款项核销，保障应付及预付账款及时清理；
5、负责整理系统已入库未开具发票的清单，反馈采购部门，跟进发票及时开具；
6、负责向采购和仓库管理部门跟进异常发票情况，一方面督促供应商及时正确且单据完整的开具发票，另一方面督促仓库管理部门及时入库以保障公司账务准确性；
7、负责及时与供应商进行对账，保证往来账目准确；
8、负责供应商付款、预付核销类的账务处理；
9、优化、完善应付账款管理流程及制度。
任职要求：
1、会计学本科及以上学历；
2、有2年以上财务工作经验；
3、熟悉最新会计准则及税收法规；
4、熟练使用SAP、OFFICE软件, EXCEL应用技能熟练；
5、良好的沟通协调能力；
6、具备英语读写能力。