岗位职责：

1、负责销售合同收集及整理；

2、负责客户信用制度拟定及跟进信用记录登记；

3、负责审核销售出货单据及客户签收单据收集汇总；

4、负责跟进客户回款；

5、认真执行会计制度，按时做记账、对账、结账工作，如实全面地反映公司应收账款情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结账；

6、负责提供应收账款销售周报、月报等管理报表，提供相关分析报告；

7、落实应收账款信息化建设方案，协同应收账款管理流程与报表开发；

8、应收账款管理制度、流程建设。

任职要求：

1、 会计学本科及以上学历；

2、有2年以上财务工作经验；

3、熟悉最新会计准则及税收法规；

4、熟练使用SAP、OFFICE软件, EXCEL应用技能熟练；

5、良好的沟通协调能力；

6、具备英语读写能力。