岗位职责：
1.每月外购入库应付暂估、采购发票应付账款和付款银行存款应付票据的记账凭证的入账，账务处理要求及时、准确
2.重点核对材料单价和数量，确保发票开具单价、价格通知书中报价和系统采购发票价格一致，开票数量和外购入库数量一致
3.核算付款申请金额，根据付款申请单的金额，逐笔查看该笔发票或订单和核算明细账以及付款申请已批准暂未付金额，计算出将要付款金额的正确性
4.负责ERP系统的应付款管理模块的所有作业和采购管理模块的审核，及时进行采购订单审核、应付暂估入账、采购发票审核、应付账款入账、付款申请单审核、付款冲账等
5.严格把控采购报价，月底对材料价格波动情况，供应商发票与付款等情况进行财务分析
6.能与本部门和工作相关部门团结协作，完成领导安排的其他工作
1.本科及以上学历，财务相关专业，2-3年财务相关岗位工作经验
2.要求能够熟练使用办公软件，财务软件，熟悉生产制造企业的业务流程，工作认真负责
3要求良好的团队协作与沟通、表达能力，执行力强，配合度高
公司福利：
周末双休，免费中餐，节日福利，通讯补贴