1.认真学习掌握并运用好国家有关法律法规、会计准则；
2.严格保密财务信息；
3.核对个别供应商需要开票的内容金额；（每次半小时）
4.审核供应商的发票、发货清单与本企业的入库单、订购单是否相一致（每个工作日，基本在二十个工作日）；
5.及时编制与原材料有关的记账凭证,并编制原材料月度付款计划表、审批表与请款。（五个工作日）；
6.定期与供应商核对帐款；
7.每月认证进项发票,核对好认证的进项税是否与U8进项税一致；
8.每月定期会同车间统计帐务人员，进行存货、在产品等盘点工作，提高核算质量；
9.开银票时，需在U8打印相关采购订单，同时在相关网站收寻发票的认证信息并制作word\excel版本；
经 验:
◆具有制造业3年以上相关工作经验、具有较强的成本核算能力和成本分析能力及财会专业理论知识，熟悉财经法律法规和制度。
技能技巧:
◆精通成本核算、精通财务帐务核算及流程、熟练操作Excel、熟悉操作ERP系统。
10.会同其他同事对会计档案的装订、归档、保管，做好财务信息的保密工作；
11.填制库存现金收付凭证并与出纳核对；
及时完成领导布置的其他临时任务。