岗位职责:
1、客户对账开票；
2、编制客户回款表，并跟进业务员的回款情况，对未及时回款的原因做分析；
3、客户馨月额度管理，对于逾期客户需要冻结客户代码，禁止下单核出货；
4、客户往来对账及询证函核对回复
5、费用报销单审核，并生成会计凭证
6、关联方往来对账
7、整理电子档案，并装订纸质会计凭证
任职要求:
1、具有本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业毕业优先考虑。
2、能熟练使用EXCEL表格、PPT等工具，掌握相关函数用法
3、熟练掌握财务会计专业知识，包括但不限于会计原理、财务报表编制、会计分录处理等，熟悉企业会计准则中与应收账款相关的规定，能够准确进行账务处理和财务核算工作。
4、细心、有责任心，具备良好的沟通协调能力和抗压能力，并且具备保密意识