1、根据公司财务管理要求,对应收账款相关业务进行会计核算工作，及时报告应收账款现状，跟进销售部收回应收账款；
2、解答经销商对账疑问，完成销售管理报表编制。
3、及时、准确地录入供应商发票，严格核对、审核付款申请；
4、按时完成月末各类存货暂估、确保“应付账款-暂记”“应付账款-收发票”金蝶与SERP/SEAM各项数据相符；
5、依据公司财务管理要求，对应付帐款相关业务进行核算，报告应付帐款管理现状，确保应付帐款良性循环。
经验及要求：
1、会计学等经济类专业专科及以上学历；
2、2年以上财务工作经验；
3、具基础财务专业知识，熟悉各类税法，熟练使用办公软件，较好的沟通能力；
4、诚实守信，有良好的职业操守和素养，谨慎、有原则性、保密意识强。
职位福利：五险一金、餐补、通讯补助、带薪年假、定期体检、员工旅游、节日福利、包住