工作职责:
1.负责日常支付流程的复核审批及金蝶凭证制单处理；
2.负责发货数电票的开具上传及收入入账处理；
3.负责每月人员薪资个税测算，个税申报扣缴，公积金流程复核审批，社保申报扣缴，及公司日常账务处理 ；
4.负责月底费用计提、摊销、结转，进项税的抵扣勾选，科目余额表检查，银行存款对账金蝶入账处理；
5.负责金蝶账套结账工作，财务报表编制，管理报表编制相关费用还原；
6.汇算清缴，残保金等的申报工作，每月凭证的整理及装订邮寄工作；
7.财务部相关会议的参与以及领导交办的其他工作任务。
任职资格:
1.本科以上学历，审计学、会计学、财务管理及相关专业优先；
2.5年以上财务工作经验，3年同等岗位工作经验，有会计师事务所或医药企业工作经验优先；
3.拥有CPA或财务、审计相关证书优先；
4.熟练使用EXCEL、PPT等办公软件，及金蝶、用友、SAP等财务系统。
职位福利：五险一金、周末双休、员工食堂、有财务BP轮岗机会，发展空间大