1、组织本部门预算费用的审核、编制、分解、汇总及按时间节点上报，且组织本部门预算的控制；2、协助制定本部门的原单位，包括原单位表填写的辅导与监督、原单位的测试；3、依据勤务制度对部门内考勤（岗补、环补）、考核汇总核实，组织实施监督部门内奖惩、评优工作；4、依据车间物资台账进行盘点并确认各状态；5、依据各班采购申请及原单位信息库申报车间物料及办公用品；6、随时掌握本车间的原价情况，进行动态监控，指导现场开展原价递减活动；7、车间人员台账梳理、人事调动、人员配置图审核、汇总；8、部门内外部需签字文件的分类、初步审核及呈送，上级审批后的转发管理；9、部门级文件资料（通知、申请、联络书）的登记编号、归类备案、存档管理；10、处理上级日常的各项事务，同时与公司职能部门对接工作