工作职责：

1、审核费用报销单，付款申请单是否完整无误；

2、审核采购发票，单据是否齐全，发票是否完整无误，单价是否正确；

3、审核完全的原始凭证，ERP入账；

4、销售发票审核，入账；

5、依据物流部提供的退货单，在ERP系统内找到对应的发货单完成清账；

6、每月月初一个工作日内完成上月账目处理，采购发票与销售发票入账完成，收付款均录入ERP完成，做应收应付账龄分析；

7、每月月初与物流部对接，上个月已装车及已发货数据，把已装车数据做到上个月ERP系统里，制作已装车及已发货表格，制作完成发给物流核对；

8、领导交代的其他事宜。

岗位要求：

年龄：28-35岁；

学历：大专及以上，财务类专业；

经验要求：1年以上会计核算相关工作经验

知识要求：熟悉用友、金蝶财务操作系统

能力要求：一定的数据分析能力，较强的沟通表达能力和学习力