岗位职责：
1、依据不同费用申请要求及考核条件，根据客户实际达成核算结案金额，结案资料审核;及时进行签批上账；每月应核未核费用统计台账，保证费用100%结案上账；
2、当月凭证还原费用至实际费用科目，需保持还原与CRM一致，与线上费用核对确保无误；按照集团下发要求填写财务凭证摘要、入账科目、金额、税金、应收、供应商、现金流量等信息，保证数据、信息准备无误；
3、处理闭户OA审批，审核发票，清理转移费用；及时上账(费用池转移、费用池清理、开票转款)；
4、费用池转开票，做冲销补货池费用，转预付款签批上账；补货池做品项调整；
5、客诉匹配客户到岸价，汇总折扣、补货签批件回传400客户走审批流程；OA批复完成后进行费用导入；
任职要求：
1、本科学历，财会、审计相关专业优先，1年财务工作经验；
2、具备较强的财务专业知识、具备较强沟通能力和协调能力；
3、逻辑清晰，有较强的工作责任心、执行力、诚信可靠；
职位福利：
五险一金、绩效奖金、补助、节日福利