岗位职责：
1、负责根据公司业务发展的需要，协助各部门制定及优化公司的内部控制流程、政策、方法及执行标准；
2、负责合同流程管控监督公司标准合同模板的归档、分发与版本管理。对合同进行形式审核，检查关键条款、审批流程完整性、附件齐全性，登记与管理合同台账，跟踪重要合同履行节点；
3、严格执行公司印章使用制度，负责各类公章、合同章、法人章等的保管、用印审核与登记，审核用印文件是否经过完整、有效的审批流程，确保用印合规；
4、审批流程监控与优化，监控ERP等系统中关键审批流程的合规性，识别并报告审批流程中的异常情况或潜在风险点，参与梳理和优化内部审批权限与流程，提升效率与控制力
5、制度建设与合规支持，协助起草或修订各部门相关的内部控制制度

完成上级领导所交办的其他事项
任职要求：
1.了解内控与风险相关知识（财务、内控、风险、稽查、审计等），能有效理解公司内控及风险管理策略2.具有2年以上内控、内审、纪检相关工作经验，具有良好的逻辑思维及分析能力，能够独立完成风险评估并出具分析报告；
3、具有较强的沟通协调能力，能够有效地进行讲解、陈述和谈判等；
4、具备优秀的职业道德和敬业精神.