1、收集供应商信息及文件资料，建立供应商信息库资源;

2、进行合同校对、理顺、装订和保管工作;

3、做好各项采购工作的记录、整理和归档工作;

4、按要求格式整理各需求部门采购订单需求表明细，提供给采购部负责人分析汇总;

5、发票整理核对，录入系统，邮寄;

6、整理核对付款账目表，要求订单、发票、付款一一对应，提供给采购部负责人分析汇总;

7、 负责采购跟单等事宜，如下单，跟催，出货和发票结案；

8、完成上级领导或采购人员交办的其他任务;



任职资格

1、熟悉办公自动化；

2、良好的沟通能力、谈判能力和成本意识；

3、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神。