工作内容及职责：
1、审核到家科技系统相关请示流程（如月度资金计划、资金日报、押金退款等）；
2、日常报销单据的整理、审核及传递；
3、会计凭证录入、科目余额检查及其他账务处理；
4、在用友财务系统凭证制单时，需逐一检查与现金、银行存款有关的凭证附件（包含：银行回单，审批单等）是否完备，否则不得系统制单。
5、纳税申报表的编制、纳税流程的申请及申报；
6、工资审核， 每月核对个人借款并上报财务负责人；
7、项目或分公司财务数据分析。
8、核对项目各项财务票据的使用情况（包含发票、收据等）。
9、每月至少一次下项目检查，平时同项目保持沟通，及时处理项目反馈的问题；
10、合同应收应付台账及清单登记及管理，配合回款工作（包含开发商欠费催收，代收代付能耗，多种经营）。
11、前期销配或顾问项目每月销配款或补贴款等结算表的审核。
12、新增交付物业基础资料的复核。
13、对项目财务管理人员进行培训，指导。
14、做好财务资料的档案保管。