岗位职责：
1、负责供应商发票的催收、核对、登记、入账；
2、负责月度资金用款计划的申报，负责资金结算的申请与审核；
3、负责供应商的往来询证函核对与不定期对账；
4、负责采购合同档案、招标资料、验收资料的归档管理及保密工作；
5、负责各类的报表统计与上报。
岗位要求：
1、本科及以上学历，专业不限。
2、沟通良好、品行端正、细致认真、抗压力强。