一、 岗位核心目标
全面负责公司的预算管理体系构建、实施与优化，通过精准的预算编制、严格的预算控制、深入的分析与预测，赋能业务部门，优化资源配置，提升公司运营效率和盈利能力，支持公司战略目标的实现。
二、 主要工作职责
1、预算流程优化
1）制定并发布年度预算编制指南（编制模版及时间表），确保预算工作的规范性与统一性。
2）建立和维护预算管理相关的KPI指标库，用于跟踪和考核。
2、预算编制
1）与各业务部门（尤其是产品线、研发、产品、市场、销售）紧密协作，指导其完成部门预算的编制，确保预算与业务计划相匹配。
2）重点审核研发大项目预算、产品线预算及市场投入预算，评估其合理性与投入产出效率。· 整合各部门预算，编制公司整体的财务预算（包括损益表、资产负债表、现金流量表），并确保其平衡性与可行性。
3）向管理层汇报预算方案，并根据反馈进行修订和完善。
3、预算控制
1）监督公司及各部门的预算执行情况，建立预算执行预警机制，及时发现偏差并分析原因。
2）审核重大预算外支出和费用申请的合理性与必要性。
3）定期（季度）发布预算执行情况报告，向管理层和业务部门负责人进行通报。
4. 财务分析与决策支持
1）深入分析预算与实际执行的差异，挖掘背后的业务动因，提供有价值的财务洞察。
2）针对关键业务领域（如研发大项目ROI）进行专项财务分析，为管理决策提供数据支持。
5. 系统与流程优化
1）主导或参与预算管理相关信息系统（目前为致远OA）优化，提升预算工作的自动化与智能化水平。
2）利用数据可视化工具（如 Power BI）搭建管理报表体系，提升数据呈现效率和决策效率。
6. 团队管理与协作
1）领导预算团队，负责团队成员的日常工作分配、技能培训、绩效管理和职业发展。
2）作为财务部与业务部门之间的关键桥梁，促进业财融合，提升全公司的财务意识和预算管理能力。
三、 任职资格要求
1. 教育与资质
统招本科及以上学历，财务、会计、经济、金融等相关专业。
2. 工作经验
1）5年以上财务工作经验，其中至少3年以上在科技/互联网/通信/半导体等行业担任预算、财务分析或同类型岗位的经验。
2）具备全面的预算管理经验，完整主导过至少2个以上的全面预算编制循环。
3. 知识与技能
1）专业技能： 精通全面预算管理、财务分析、成本控制理论及实践；熟悉中国会计准则及国际财务报告准则。
2）行业认知： 深刻理解高科技公司的商业模式、研发流程、项目管理及收入确认等特点。
3）分析能力： 具备极强的数据敏感性和逻辑分析能力，能够从复杂数据中提炼核心观点。
4. 核心素质
1）业务导向： 强烈的业务好奇心，能够深入业务，理解业务需求。
2）沟通协调能力： 出色的跨部门沟通和协调能力，能够有效说服和影响业务负责人。
3）战略思维： 能够将预算工作与公司战略相结合，具备前瞻性。
4）抗压能力： 能够在高强度、快节奏的工作环境下，处理多重任务并按时交付高质量成果。
5）严谨细致： 对数字高度敏感，工作严谨，责任心强。