岗位职责

1、整理发送客户月度费用列表，及时发送客户，并实施邮件/电话催收，确保公司应收款项及时回收；

2、熟悉财务业务系统数据，对费用账龄/坏账计提数据保持高度敏感，整理审阅账单数据，处理系统数据异常，保证数据准确性和及时性；

3、审阅业务推送的付款凭证，厘清付款明细，及时清账，保证应收业务核算的及时、真实、准确性；

4、审阅客户授信额度，结合客户资信和数据分析，给出账户额度及账期管理意见，降低公司应收款回款风险；

5、配合处理客户对账单费用疑问或索赔等事项，跟进问题解决进展。

任职要求

1、良好的客户沟通技巧，责任感以及客户服务意识；

2、对财务数据有高度敏感性；

较强的学习能力，逻辑思维和问题解决能力及良好的抗压能力；