一、岗位职责

1. 接收供应商发票，检查发票完整性、真实性和合规性，核对发票信息与合同约定与实际业务是否相符。
2. 及时将收到的发票（电子发票）上传至发票管理系统并进行认证，同时在财务系统内提起对应的挂账流程；
3. 定期盘点发票库存，对未能挂账的发票进行周期性预警和汇报；
4. 按照公司流程，定期打印和移交已经挂账的发票和相关资料至对应的法人财务处；
   
5. 对无法进行挂账的发票，与采购人员和财务人员做好及时沟通并推动解决。

二、任职要求

1. 教育背景：财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历。
2. 工作经验：1 - 3年采购合同挂账或发票管理相关工作经验；
3. 技能要求：
• 熟练使用财务软件和办公软件，如 Excel、Word 等。
• 具备良好的数据分析能力和沟通协调能力。
• 熟悉增值税发票认证、抵扣流程，了解税务政策变化。
• 大学英语4级以上，有阿语等小语种语言能力者优先。
4. 综合素质：
• 工作细致严谨，责任心强，具备良好的团队合作精神。
• 能够在压力下高效完成工作，具备较强的学习能力和问题解决能力。
• 统计分析能力强，可以实现报表汇总，业务跟踪，并能通过相关数据进行工作提炼总结。