岗位职责
1.账单制作与提交：
根据合同约定、运输单证及系统数据，按时、准确地为客户制作月度/周期性账单。
确保账单内容清晰、完整、符合公司及客户要求。
按时将账单提交给客户。
2.客户对账：
主动与客户进行账务核对，及时处理客户对账单的疑问或差异，维护良好的客户沟通。
清晰解释账单构成，高效解决对账过程中的问题，确保双方账目一致。
跟进并协调内部相关部门（如业务、客服）解决对账差异。
3.发票安排与管理：
根据对账确认结果和客户需求，准确、及时地安排增值税发票（或普通发票）的开具。
管理发票的开具、寄送、登记及归档流程。
跟进发票签收情况，处理发票相关的查询。
4.签收单整理与管理：
负责整理、归档客户需要的正本签收单（或其他收货凭证）。
确保签收单的完整性、准确性，并妥善保管，作为结算和查询的重要依据。
5.数据录入与核对：
准确录入相关账单数据，定期核对系统数据与单据的一致性。
6.其他支持性工作：
协助完成部门安排的其他相关工作及临时性任务；
任职资格
1.大专及以上学历，财务、会计、审计、财务管理等相关专业优先。
2.了解基础财务知识和流程（结算、对账、开票）。
3.熟练使用办公软件，尤其精通Excel（常用公式、数据整理）。
4.核心素质：
极度细心、认真负责： 对数字敏感，能有效避免差错，处理大量单据时能保持高度专注和准确性。
耐心细致、沟通良好： 能够耐心处理繁琐的对账工作，清晰有效地与客户及内部同事沟通协调。
良好的执行力与时间管理能力： 能按时完成周期性任务，处理多任务时条理清晰。
责任心强： 对工作结果负责，积极主动解决问题。