1. 负责审核大区费用报销票据的真实合理性，根据公司制度予以录入报表，并于月底提交票据至总部予以审核。

2. 负责大区各项费用预算及提交，系统流程录入及跟进。

3. 负责大区管理费用使用合理性监督，对报销单据的合理性及合规性负责。

4. 负责仓储计件人员奖惩汇总、客户月度考核数据收集及提交总部。

5. 负责及时报送平台固定资产（含押金）增加及减少情况，每季度进行盘点汇集成表报送总部；低值易耗品每月进行盘点每月月初汇集成表报送总部。

6. 负责大区文件（如押金条、租赁文件等）的电子留底，原件存档保管或提交总部。

7. 负责传达公司总部、大区内部各项规章制度、会议精神，并反馈执行情况。

8. 负责大区用品合理采购、发放及管理。

9. 负责对低值易耗品进行合理发放，杜绝浪费，不得超标、超量发放。

10. 负责仓储产量登记、异常核对，及WMS计费订单审核。

11. 负责仓储计费工作，每月3号前需完成，负责付款流程的提交。

12. 公司收款码账务明细核对，核对无误后跟财务认领，并分类提交额外流程。

13. 对所属工作电子数据或纸质资料定期归档，以便后期追溯。

14. 协助各后勤类事务的处理。