岗位职责:
1、了解公司业务，熟悉公司整体业务状况及各产品线具体销售情况；
2、与销售、全国平台收款员、代理商保持有效沟通，及时发现并解决问题，保证收入应收核算准确无误；
3、客户罚息贴息的账务处理，保证收入核算的准确无误；
4、每日准确、及时完成代理商回款的清帐，及时释放额度，保证公司业务正常进行；
5、客户退款的确认及账务处理，保证客户往来账目的准确性；
6、核对并校验发票，审核供应商付款并入账；
7、厂商退货、折让、返款的办理并跟踪款项的及时抵用；
8、与采购、销售保持有效沟通，及时发现并解决问题，保证成本核算准确无误；
9、每月进行客户供应商往来账目核对，至少每季度对账一次；
10、月度完成收付款资金核对，完成报表重分类；
11、领导安排的其他任务。
任职要求:
财务相关专业