工作职责：
1、负责接收、审核、查验各部门的发票等原始票据，审核各项目资金用款计划表以及付款单据；
2、负责按月登记应收账款台账，并与相关部门核对，对于长期挂账的款项及时汇报并催促解决；负责按月登记应付账款台账，不定期查询供应商状态，对已注销、已吊销的客商要及时汇报并清理；负责维护预付账款、预收账款、其他应收款、其他应付款台账并积极清理；
3、负责配合相关部门完成供应商对账、结算工作；
4、负责农民工代发事项的审核入账工作；
5、负责合同、分包及采购结算单等文件管理；负责供应商、客商的管理维护工作；
6、负责项目保函的开具，归档工作；
7、负责本岗位管理的会计科目发生额及余额的合理性审核，发现问题及时汇报并予以解决；负责涉及本岗位的审计相关工作；本岗位电子及纸质资料的归档；
8、负责相关报表的上报、实物资产的盘点、直属项目出入库办理工作；
1、本科以上学历，财会及相关专业；
2、1-3年相关工作经验，熟练使用excel表及运用各种函数，具备一定财务分析能力，熟悉国家各项财税审计政策；
3、会计初级及以上职称；
4、良好的沟通能力，具备团队合作精神，执行力强，细致有责任心