职位描述：
1. 熟悉采购流程业务，完成供应商对账工作；
2. 持续优化付款周期管理提高资金使用效率；
3. 熟悉增值税的相关法律法规，催收供应商发票，及时、准确地完成供应商的 发票核对工作；
4. 做好每月的付款计划，配合采购和出纳做好应付票据的安排；
5. 完成相关会计分录的录入；
6. 完成应付账款、预付账款报表的制作和分析工作；
7. 参与供应商管理；
8. 参与公司价格体系的管理；
9. 及时完成上司布置的相关工作；
10. 对所管辖的工作保密，并做好相关资料的归档工作。
岗位要求：
1. 本科及以上会计相关专业学历，相关工作岗位 2 年以上工作经验；
2. 熟练 office 软件操作，熟练 ERP 系统操作（如用友，金蝶， SAP ） ；
3. 熟悉财务相关法律法规，会计准则和企业内部控制制度；
4. 有中级会计师职称者优先；
5. 具备高度工作责任心 ， 认真 ， 细致 ， 良好的沟通 、 协调 、 组织 、 分析 及抗压能力。