岗位任职：1.按月度、季度、年度及时进行税务申报工作.

2.及时录入凭证，严格审核各项报销手续是否齐全,金额是否相符.

3.审核出纳提交的网上支付申请.

4.开维保发票并及时登入金蝶合同管理系统.

5.开具本公司的工程发票，并协助项目经理开具工程发票。

6.跟进公司合同项目的应收账款情况，每月编制收款计划，交由总经理审批。及时跟进公司已开发票的收款情况，落实到人，跟进收款进度。

7.跟进项目经理管理费的收取情况，对应付未付的管理费及时督促缴纳.

8.做好各分公司的对账、入账工作，及时催缴各分公司的管理费用.

9.随时配合公司各部门和项目经理查账、对账.

10.组织并编制每月的各项会计报表和管理报表,及时向总经理报告财务状况及经营成果，并接受监督和指导。

11.做好会计档案的安全保管和管理工作；负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁.

12.合理规划成本费用的配比，年结前提出本年需补开的材料发票的金额，并督促相关业务人员及时办理补开发票的入库报销工作.

13.协助做好考勤监督和统计工作.

14.完成总经理布置的其他工作。

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