一、工作职责

1. 内控体系建设

完善公司内控管理制度、流程框架及合规体系；独立开展流程穿行测试与有效性评估，识别制度漏洞与执行偏差，提出优化方案并跟踪整改，确保内控体系与业务发展动态适配。

2. 内部审计流程执行

根据公司战略目标与风险优先级，编制年度/季度内审计划，明确审计范围及时间节点；组织实施财务审计、运营审计及专项审计（如供应链、信息系统、舞弊风险等领域），执行现场核查、证据收集与问题定性，确保审计过程合规、结论客观公正。

3. 风险识别

深入参与采购、生产、销售等核心业务流程梳理，精准找出关键风险点。协助搭建公司风险库，运用风险矩阵等工具制定量化评估模型。根据评估结果，制定包含风险规避、转移、缓释等措施的长短期风险管理方案，并推动风险预警机制常态化落地。

4. 审计成果落地

基于审计发现编制标准化审计报告，发现问题本质、影响范围及责任主体，提出具有可操作性的改进建议，包括短期整改与长期流程优化方案；建立跟踪机制，定期向管理层汇报整改进度，推动跨部门协作解决系统性问题。

二、任职要求

1. 教育背景与专业资质

大学本科及以上学历，财务、审计、会计学等相关专业；

持有CPA（注册会计师）、CIA（国际注册内部审计师）、ACCA或FRM（金融风险管理师）等资质证书者优先，具备上市公司内控或审计经验者优先。

2. 工作经验与行业认知

拥有8年以上内部审计或内控管理经验，具备制造业或上市公司背景者优先；

熟悉制造业供应链全流程，包括采购寻源、供应商管理、库存控制、物流配送等环节，掌握供应链审计方法论及风险控制点。

3. 专业技能与工具掌握

熟悉内控体系搭建方法论、审计程序及风险评估模型，能够运用专业方法开展内控与审计工作；

熟练使用ERP系统及办公软件，具备基本的数据处理与分析能力，能够从数据中发现问题并提出解决方案。

4. 综合能力与职业素养

具备独立统筹审计项目的能力，能够合理安排时间，有效推动跨部门协作，确保审计项目顺利完成。

拥有较好的书面与口头表达能力，向管理层清晰准确地传递风险信息，协调资源推动整改作落实。

具有清晰的逻辑思维，对敏感问题做出准确判断、坚守原则，能灵活处理各种复杂情况。