1.负责合同进程跟踪执行，包括催收预付款，内部下单，商务对接以及回款作；

2. 负责对现有供应商资料进行整理、归档、简历供应商名册；

3. 协助上级领导对不合格产品进行处理，售后问题沟通与处理，及时退换货；

4. 按照部门领导要求独立完成相关物资采购的相关工作及数据核对工作；

5. 负责供应商寻找与开发，询价、议价、招投标组织与合同签订；

6. 各类商务合同的核对、归档及其他流程性的工作；

7. 各类订单的下达和订单进度的跟踪、协调和沟通；

8. ERP系统中相关数据的录入工作；及时安排和对接到货、发货等的仓储、物流环节的相关事宜；

9. 负责月度应收账款管理，包括开票申请等；

10. 与财务部门对接，提供财务部门所需的销售数据及文档；

11. 管理客户订单平台，及时接收订单信息并及时处理。

12. 协同制作投标文件，及其他商务文件。

13. 负责接收客户售后信息并反馈给相关人员，及时处理及回应客户需求。

任职要求

1.本科以上财务相关专业，应届毕业生；

2.身体健康、性格开朗、踏实稳定、工作细心，可以接受高强度快节奏的工作氛围；

3.能熟练操作日常办公软件，熟悉常规财务软件如：金蝶、用友等ERP系统等；