岗位职责：
1. 负责应收账款的核对、催收及超期账款跟进，确保账目准确。
2. 与客户核对往来账务，处理差异，确保系统数据一致。
3. 出具并跟进询证函，分析差异，反馈对账结果。
4. 审核客户合同，管理档案及回单，确保资料完整。
5. 维护ERP及NC系统数据，协助核对往来账务。
6. 完成月度总结及领导安排的其他财务工作。

任职要求：
1. 大专及以上学历，财务、会计相关专业，初级会计师职称优先。
2. 2年以上应收账款或相关经验，大型企业背景优先。
3. 熟悉应收账款流程，具备账务核对及催收能力。
4. 熟练使用用友NC、ERP系统，擅长数据分析。
5. 责任心强，细致严谨，抗压能力强。
6. 沟通能力佳，适应快节奏工作。

薪资福利：
- 月薪7k-8k，13-15薪（视表现而定）。
- 五险一金、年度体检、节日福利等。
- 双休，工作时间9:00-18:00。