岗位职责
1.熟练掌握本处室系统操作，严格按费用操作手册、审核手册等要求，及时、准确、高效完成日常费用模块单据处理工作。
2.负责稽核问题单据处理，及时与服务对象的财务部门进行整改。
3.负责驳回单据处理，及时与服务对象的财务和业务部门进行沟通并解决问题。
4.负责处理与服务对象的财务和业务部门的沟通和问题解决，对无法解决的问题及时向组长汇报，对紧急或重要事项直接向处室负责人汇报。
5.配合处室负责人/上级组长完成质量检查的具体实施工作，包括提供质量检查过程中所需的资料与数据，配合解答质量检查过程中发现的问题。
6.配合共享处负责人/组长完成质量问题的分析评估，负责质量问题的确认与整改。
7.向处室负责人或上级组长提出日常工作中发现的流程优化或系统需求与建议。
8.完成处室负责人/上级组长交办的其他工作。
任职资格
1.本科及以上学历，会计、财务管理专业优先。
2.1-2年以上财务核算工作经验，金融和寿险工作优先，中级及以上会计职称优先。
3.熟悉企业运作与管理知识；精通财务专业知识；熟练的计算机及办公软件操作技能。
4.具备较好的分析判断能力；良好的计划能力、沟通能力、学能力、具备较强的责任心和抗压能力。