1. 发票审核与入账处理
负责接收并审核供应商开具的增值税专用发票及普通发票，核对发票信息（金额、税率、抬头、商品明细等）的准确性与合规性；
2. 应付账款管理
维护供应商主数据信息，定期更新账龄分析表，监控应付账款余额及到期付款情况
按照合同约定付款周期，编制每周/每月付款计划，提交财务主管审批。
3. 付款执行与跟踪
根据审批后的付款计划，跟踪付款状态，及时更新系统付款记录，确保账实相符；
处理退票、拒付等异常情况，并协调相关部门解决。
4. 供应商对账与沟通
定期（按月或季度）与供应商进行账务核对，出具对账函并获取确认回执；
解答供应商关于发票、付款进度等方面的咨询，维护良好的外部合作关系。
5. 税务协同与合规
协助完成进项税抵扣相关工作，确保发票及时认证；
配合税务申报、审计检查等工作，提供应付账款相关资料与说明。
其他说明：
1.大专以上学历，有相关经验2年以上，有相关的资格证书，
2.沟通能力好，学习能力强，
3.双休，节假日正常放，薪资5K-6K，9-5.30的上下班时间。