主要工作职责
1.单据审核与合规性检查：
全面审核员工提交的各类费用报销单据（如差旅费、业务招待费、办公采购费等），确保票据合法、完整、准确。
2.账务处理与系统操作：
在财务系统中高效、准确地完成报销凭证的录入与审核工作。
3.流程推进与沟通协调：
与报销申请人保持良好沟通，及时解答报销政策疑问，反馈审核问题。
4.档案管理与数据分析：
负责月度报销单据的整理、装订与归档工作，确保会计档案的完整与安全。
定期对费用数据进行统计与分析，协助编制费用管理报表，为成本控制提供数据支持。
任职资格要求
1.财务、会计、税务等相关专业本科及以上学历。
2.一年以上相关工作经验（如费用审核、应付账款、基础会计等）。
3.掌握基础会计知识，熟悉国家税收法规及发票管理办法。
4.熟练使用MicrosoftOffice办公软件，尤其精通Excel（如数据透视表、VLOOKUP等函数）。
5.极强的原则性、责任心与诚信品质，工作严谨细致，对数字高度敏感。
6.具备良好的沟通能力和服务意识，能耐心、清晰地与非财务人员沟通