岗位职责：
1、负责仓库付款及各类单据（如发票、收据、入库单、出库单等）的接收、整理、分类、归档与保管，确保单据的完整性、准确性和可追溯性。
2、重点负责厂家直送业务的单据核对、接收、登记、流转与归档工作，确保物流、信息流与财务记录一致。
3、对非自动化回单（如纸质回单、邮件回单、扫描件等）进行人工核对，比对业务信息与财务信息，标注差异并跟进处理。
4、协助处理基础财务凭证的整理、粘贴、扫描及装订工作。
5、与业务部门、供应商及内部同事沟通，跟进单据缺失、信息不符等问题的解决。
6、完成上级交办的其他财务基础支持性工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计、审计、经济管理等相关专业。
2、具备良好的学习能力和责任心，工作细致认真，有条理，注重细节。
3、具备基本的财务知识和单据概念，能快速理解业务流程。
4、具有良好的沟通能力和团队协作精神，能耐心处理重复性工作。