岗位职责：

1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，努力提高自身的业务水平，树立为生产服务的观点；

2、负责对现有的供应商资料进行整理、归档，定期联系，建立供应商名册。并对供应商进行品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，确保供应渠道畅通和安全；

3、根据订单需求，从系统中的采购申请单下推采购订单，并以传真或邮电的方式通知各家供应商，要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认，待供应商确认/盖章回传后，需要对采购订单进行存档保存；

4、负责跟催采购订单的到货情况，定期提供公司的物料需求计划表，要求供应商按期交付，或者储备原料；当供应商不能按时交货的物料，则需要供应商提供订单推迟交货的原因，和具体推迟的日期和数量；

5、负责对判定来料不良品的处理，及时退、换货，确保公司的生产需求。特别是物料在生产过程中出现重大质量时，首先是与生产部门了解生产现状，再与质检部门了解出现问题的详情，然后与供应商联系如何保证生产的正常进行；

6、采购订单完成后，负责和供应商对账，要求供应商及时开票并交给财务人员；

7、根据与供���商协商好的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商；如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间；

8、完成上级领导临时交办的工作任务 。

任职要求：

1、（男女不限）；大专及以上；

2、有2年采购相关工作经验，熟悉电脑操作及ERP操作，熟悉采购相关流程；

3、具备较强的谈判沟通能力，组织、协调能力，具备一定的成本概念，工作责任心强，具备良好的职业道德；

4、个性特征：细心、开朗、乐观向上。