1、付款流程把控：严格依据公司财务制度，仔细审核采购付款申请，对采购订单、验收报告、发票等文件进行一致性与合规性核对，保证付款准确。同时持续挖掘流程问题，每年至少推动一项流程优化，提升付款效率。
2、供应商账务核对与关系维护：每月按时完成与供应商的账务核对工作，及时处理核对中出现的差异问题，确保双方账目清晰。针对对账问题积极与供应商沟通，维护良好合作关系。
3、付款风险预警：构建采购付款风险预警机制，密切留意供应商财务状况与付款异常情况。通过分析付款数据，提前识别潜在风险，如供应商资金链断裂、信用风险等，并及时汇报管理层，每年成功预警并协助解决风险事件。
4、成本数据处理：每周初步整理成本数据，每月编制详细成本数据报表，为成本分析提供有力支撑。
5、成本分析与控制策略实施：运用专业方法（如 ABC 成本法等）构建成本分析模型，深入剖析采购成本结构。每月出具分析报告，明确成本高的环节及原因，每季度至少提出 1 条有效改进建议。基于分析结果，协同采购团队制定并执行成本控制策略，如价格谈判、优化采购批量等，每季度评估成本控制目标达成情况，确保年度采购成本降低 。